PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS
Atualizado em: 31/10/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
18/10/20240000873/20240000143/20240000823/20240000873/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4339, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS (LOTE 07 DESERTO DO PE 027/2023) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA. (070/2024)OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90R$ 806,30R$ 377,18R$ 377,1830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000872/20240000080/20240000714/20240000872/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2783, PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. (012/2024)BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA14.349.591/0001-11R$ 27.000,00R$ 49.915,88R$ 49.316,8930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000871/20240000080/20240000801/20240000871/2024PAGMENTO DA NOTA FISCAL Nº2876, PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. (012/2024)BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA14.349.591/0001-11R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 26.676,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000870/20240000199/20240000795/20240000870/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1777, PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS, FILMES RADIOGRAFICOS E GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA. (100/2024)MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA01549986000116R$ 17.123,00R$ 6.595,00R$ 6.595,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000869/20240000086/20240000808/20240000869/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº22, PARA DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO DE ENGENHARIA CLINICA, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITABUNA. (030/2024)41.302.805 PEDRO EUGENIO VIEIRA DA SILVA41.302.805/0001-77R$ 952,00R$ 1.952,00R$ 1.952,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000868/20240000233/20240000792/20240000868/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1882, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, UTENSILIOS E MOVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA E CISCAU.F G DOS SANTOS DE ITABUNA - ME27.920.133/0001-32R$ 51.716,00R$ 14.846,00R$ 14.846,0040000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
18/10/20240000867/20240000159/20240000727/20240000867/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº9427, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA. (055/2024)D N PAPELARIA E INFORMATICA LTDA14780254000184R$ 13.188,19R$ 13.188,19R$ 13.188,1930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000866/20240000055/20240000752/20240000866/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº607, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA - CISCAU.SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA51.660.757/0001-42R$ 5.700,05R$ 19.148,90R$ 19.148,9030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000865/20240000224/20240000753/20240000865/2024PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº608, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA - CISCAU.SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA51.660.757/0001-42R$ 1.284,50R$ 1.284,50R$ 1.284,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/10/20240000864/20240000001/20240000822/20240000864/2024PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS DE LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES SERVIDORA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO CISCAU - POLICLINICA32.237.122/0001-92R$ 500.000,00R$ 5.955,36R$ 4.740,5330000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS